# RACI 权责分析:【业务域 / 功能名称】

> 文档元数据(每次修改必须更新)

| 字段 | 值 |
|---|---|
| 文档编号 | RACI-XXX |
| 版本号 | v1.0 |
| 最后更新日期 | YYYY-MM-DD |
| 状态 | 草稿 / 评审 / 生效 / 废弃 |
| 本次变更原因 | 首次创建 / 权责调整(说明) |

## 一、说明

- RACI 定义:
  - **R (Responsible) 执行者**:实际完成工作的人/角色
  - **A (Accountable) 负责人**:最终对结果负责(每个活动仅 1 个 A)
  - **C (Consulted) 被咨询者**:决策前需要征询意见
  - **I (Informed) 被告知者**:只需知悉结果

## 二、RACI 矩阵

| 业务活动 | 角色A | 角色B | 角色C | 系统(自动) |
|---|---|---|---|---|
| 创建订单 | R | A | C | R |
| 审核订单 | C | R/A | I | R |
| 查看报表 | I | A | R | R |
| 删除数据 | I | R/A | C | R |

> 每行必须有且只有一个 A(负责人)。

## 三、边界与冲突

- 职责交叉点(多个角色都涉及同一数据时的处理规则):
- 权限边界(谁可读/可写/可删,对应 CLP 权限收紧项):

## 四、与系统权限的映射

- 本矩阵对应的系统角色/权限点:
- 权限实现方式(角色/字段级):

## 五、变更历史

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 变更原因 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | YYYY-MM-DD | 首次创建 | |