RACI 权责分析:【业务域 / 功能名称】

文档元数据(每次修改必须更新)

字段	值
文档编号	RACI-XXX
版本号	v1.0
最后更新日期	YYYY-MM-DD
状态	草稿 / 评审 / 生效 / 废弃
本次变更原因	首次创建 / 权责调整(说明)

一、说明

RACI 定义:
- R (Responsible) 执行者:实际完成工作的人/角色
- A (Accountable) 负责人:最终对结果负责(每个活动仅 1 个 A)
- C (Consulted) 被咨询者:决策前需要征询意见
- I (Informed) 被告知者:只需知悉结果

二、RACI 矩阵

业务活动	角色A	角色B	角色C	系统(自动)
创建订单	R	A	C	R
审核订单	C	R/A	I	R
查看报表	I	A	R	R
删除数据	I	R/A	C	R

每行必须有且只有一个 A(负责人)。

三、边界与冲突

职责交叉点(多个角色都涉及同一数据时的处理规则):
权限边界(谁可读/可写/可删,对应 CLP 权限收紧项):

四、与系统权限的映射

本矩阵对应的系统角色/权限点:
权限实现方式(角色/字段级):

五、变更历史

版本	日期	变更内容	变更原因
v1.0	YYYY-MM-DD	首次创建