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docs: 发布报关文档首批核查报告与AI技能SOP（脱敏HTML）

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
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      2026-09-12-报关文档首批核查/AI技能SOP_三阶段版.html
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2026-09-12-报关文档首批核查/AI技能SOP_三阶段版.html
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+<!DOCTYPE html>
 
+<html lang="zh-CN"><head><meta charset="UTF-8">
 
+<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 
+<title>AI 技能 SOP · 报关财务文档管理（三阶段版）</title>
 
+<style>
 
+body{font-family:-apple-system,"PingFang SC","Microsoft YaHei",sans-serif;max-width:900px;margin:0 auto;
 
+padding:40px 24px;line-height:1.8;color:#1c2733;background:#f6f8fa;font-size:15px}
 
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+tr:nth-child(even) td{background:#fbfcfd}
 
+pre.code{background:#1c2733;color:#d7e3ee;padding:16px;border-radius:8px;overflow-x:auto;font-size:13px}
 
+blockquote{border-left:4px solid #0f4c81;background:#eaf2f9;margin:12px 0;padding:10px 16px;color:#0b3a63}
 
+li{margin:4px 0}
 
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+</style></head><body>
 
+<h1>AI 技能 SOP · 报关财务文档管理（三阶段版）</h1>
 
+<blockquote>由人工版《报关财务文档管理SOP.html》（V1.0，四环节）重排而来。</blockquote>
 
+<blockquote>原则：**人工流程中&quot;人挪文件、人盯进度&quot;的动作全部省略；规则与知识全部保留并固化为代码可校验的判定标准。**</blockquote>
 
+<p>---</p>
 
+<h2>阶段一 · 输入材料</h2>
 
+<table>
 
+<tr><th>接收物</th><th>说明</th><th>本场景实际</th></tr>
 
+<tr><td>业务台账（必需）</td><td>Excel 等结构化索引，一行一票，含全部关键字段</td><td>`测试数据索引.xlsx`：1006 行，列 = 公司代码 / 入账年度 / 18位报关单号 / Document number / 货运提单号1</td></tr>
 
+<tr><td>原始单证（必需）</td><td>PDF / 图片，避免长语音长视频</td><td>`input/`：出口合同（发票）1004 份 + 提运单 1003 份，命名 `类型-编号.pdf`</td></tr>
 
+<tr><td>历史成稿（如有）</td><td>以前的输出样例，作为格式基准</td><td>已提供：编号角标位置（发票 x0≈463, top≈147；提单 x0≈452, top≈46）、归档目录结构</td></tr>
 
+<tr><td>补充规则（如有）</td><td>企业岗位人员给的判定口径</td><td>未提供，按人工 SOP §3.2/§4 默认值执行并留痕</td></tr>
 
+</table>
 
+<p>**省略项（相对人工版）**：§2 收集与下载整环节省略——渠道拉取、邮件抓取、收件箱暂存、当日清点都由人工/系统完成后才进入 AI。AI 不碰&quot;拿文件&quot;，只碰&quot;核文件&quot;。</p>
 
+<p>**保留规则**：</p>
 
+<li>索引表是唯一账本，一切以台账为基准做双向核对（台账有文件无 = 缺件；文件有台账无 = 未登记）。</li>
 
+<li>一票 = 一个 Document number ↔ 一个提单号，两者在台账内一一对应。</li>
 
+<p>---</p>
 
+<h2>阶段二 · 程序化处理</h2>
 
+<p>AI 按&quot;能程序化则程序化&quot;重排人工四环节为一条管线：</p>
 
+<pre class="code">
 
+读台账 → 扫描文件区 → [一级 形式核查] → [二级 完备性核查] → [三级 一致性核查] → 生成成品与报告
 
+</pre>
 
+<h3>2.1 一级 · 形式核查（对应人工 §4.1 一级，纯程序）</h3>
 
+<table>
 
+<tr><th>#</th><th>检查项</th><th>判定标准（代码可算）</th></tr>
 
+<tr><td>1</td><td>文件可打开</td><td>PDF 解析无异常</td></tr>
 
+<tr><td>2</td><td>页数完整</td><td>出口合同 = 1 页；提运单 = 2 页（首页单据 + 条款页）</td></tr>
 
+<tr><td>3</td><td>命名规范</td><td>严格匹配 `^(出口合同\</td><td>提运单)-\d+\.pdf$`</td></tr>
 
+<tr><td>4</td><td>文件内编号存在</td><td>首页文本层含与文件名一致的编号</td></tr>
 
+</table>
 
+<h3>2.2 二级 · 完备性核查（对应人工 §4.1 二级，纯程序）</h3>
 
+<table>
 
+<tr><th>#</th><th>检查项</th><th>判定标准</th></tr>
 
+<tr><td>1</td><td>双向齐套</td><td>台账 1006 个 Document number ↔ 1004 份发票文件；1006 个提单号 ↔ 1003 份提单文件；差集即缺件/未登记清单</td></tr>
 
+<tr><td>2</td><td>台账字段完整</td><td>每行 5 列非空，报关单号长度 = **19 位**（企业确认口径，2026-09-12），编号唯一</td></tr>
 
+<tr><td>3</td><td>单证内必填字段</td><td>发票首页含 INVOICE NO / INVOICE DATE / CUSTOMER 等标签行；提单首页含 B.L. No / Vessel / SHIPPED ON BOARD 等关键字段</td></tr>
 
+</table>
 
+<h3>2.3 三级 · 一致性核查（对应人工 §4.1 三级，程序 + 记录）</h3>
 
+<li>**票内一致**：文件名编号 = 文件内角标编号 = 台账该行编号（三方对齐）。</li>
 
+<li>**票间一致**：发票（Document number）↔ 提单（提单号）通过台账行建立映射，双向存在且唯一。</li>
 
+<li>差异一律落《差异比对表》，不因&quot;看起来对&quot;而跳过留痕（人工 SOP §4 核查原则）。</li>
 
+<h3>2.4 省略与替代</h3>
 
+<table>
 
+<tr><th>人工动作</th><th>AI 处理</th></tr>
 
+<tr><td>按票归堆（§3.3-1）</td><td>台账直接给出映射，无需物理归堆</td></tr>
 
+<tr><td>逐份打开摘录字段（§3.3-2）</td><td>pdfplumber 批量抽取，只取坐标附近的角标编号</td></tr>
 
+<tr><td>手工命名登记（§3.3-3/4）</td><td>文件名即索引键，输出层重建索引而非誊抄</td></tr>
 
+<tr><td>主管 20% 抽检（§4.2-4）</td><td>程序 100% 全检，抽检环节由人复核报告即可</td></tr>
 
+</table>
 
+<h3>2.5 已探明的模板知识（本测试数据）</h3>
 
+<li>发票/提单均为**固定模板**：同票不同编号，仅角标数字不同（抽样 20+20 份，去编号签名全部唯一）。</li>
 
+<li>发票角标：`Document number` 印在 x0≈463, top≈147；文档内 INVOICE NO 字段（41136337）是模板假值，**不可**作为票号依据。</li>
 
+<li>提单角标：`提单号` 印在 B.L. No 栏（x0≈452, top≈46）；输入原始散件的该栏是货代单号（HGHB42455），需以台账为准。</li>
 
+<li>台账报关单号列实际为 **19 位**（C 列公式自增 `=LEFT(C2,LEN-4)&amp;TEXT(RIGHT(C2,4)+1,&quot;0000&quot;)`），企业确认以实际值为准。</li>
 
+<li>原始散件 `出口合同_49999999.pdf`、`提运单_HKKK888888.pdf` 不在台账中 → 走人工 SOP §6&quot;未登记&quot;异常。</li>
 
+<p>---</p>
 
+<h2>阶段三 · 输出成果</h2>
 
+<p>有历史成稿则严格仿其格式；本场景历史样例已给（编号角标位置 + 目录结构），输出层如下：</p>
 
+<table>
 
+<tr><th>输出物</th><th>内容</th><th>对应人工 SOP</th></tr>
 
+<tr><td>`output/归档区/&lt;入账年度&gt;/&lt;报关单号&gt;/`</td><td>**以报关单号为归档关键字**（企业确认，2026-09-12），一票一文件夹，发票+提单归堆</td><td>§5.1 目录结构</td></tr>
 
+<tr><td>`索引表_已核查.xlsx`</td><td>原台账列 + file_path + status + 核查明细</td><td>§3.2 台账、§4 结论落账</td></tr>
 
+<tr><td>`缺件跟踪表.xlsx`</td><td>票号、缺什么、状态</td><td>§6 缺件</td></tr>
 
+<tr><td>`异常单.md`</td><td>未登记件、字段缺失等异常及处置建议</td><td>§6 异常处理</td></tr>
 
+<tr><td>`核查报告.html`</td><td>三级核查结果汇总、KPI 达成情况、差异留痕</td><td>§7 KPI</td></tr>
 
+</table>
 
+<p>---</p>
 
+<h2>自检结论（2026-09-12）</h2>
 
+<p>**文件齐备**：台账 ✓、单证 PDF ✓、历史成稿格式 ✓（角标位置与归档结构）。无需企业补文件。</p>
 
+<p>**企业已确认的规则（2026-09-12）**：</p>
 
+<li>报关单号以 **19 位实际值为准**——表头&quot;18位报关单号&quot;字样仅为列名历史习惯，不作为校验依据。</li>
 
+<li>缺号行（第 2/3/4 行）**等待人工补录**，AI 不代填；补录后重跑管线即可。</li>
 
+<li>归档第 1 级目录按台账**入账年度**（不用开船年月）。</li>
 
+<li>归档关键字为**报关单号**（一票一夹的目录名 = 报关单号），不用发票号或提单号。</li>
 
+<p>**仍待确认**：发票页 `INVOICE NO=41136337` 为模板假值，真实业务中发票号是否参与三级一致性比对？</p>
 
+<footer>AI 技能 SOP · 报关财务文档管理（三阶段版）· Fmode Studio · 2026-09-12 ·
 
+技能仓库 skill-yolanda / customs-doc-check</footer>
 
+</body></html>

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2026-09-12-报关文档首批核查/核查报告.html
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+<title>核查工作报告 · 报关财务文档管理（AI 执行）</title>
 
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+<body>
 
+<header>
 
+  <div class="inner">
 
+    <div class="kicker">AI EXECUTION REPORT · CUSTOMS DOCUMENT CHECK</div>
 
+    <h1>核查工作报告 · 报关财务文档管理</h1>
 
+    <div class="sub">按《AI 技能 SOP（三阶段版）》执行：输入材料 → 程序化三级核查 → 归档与报告。本批为练习数据全量核查。</div>
 
+    <div class="meta">
 
+      <span>执行：<b>AI（关务文档专员职能）</b></span>
 
+      <span>复核：<b>待财务主管</b></span>
 
+      <span>日期：<b>2026-09-12</b></span>
 
+      <span>依据：<b>人工 SOP V1.0 + AI 技能 SOP</b></span>
 
+    </div>
 
+  </div>
 
+</header>
 
+
 
+<div class="page">
 
+
 
+<h2><span class="num">01</span>总体结论</h2>
 
+<div class="cards">
 
+  <div class="stat"><div class="n">5</div><div class="l">台账行（票）</div></div>
 
+  <div class="stat"><div class="n">5 + 2</div><div class="l">规范单证 + 未登记散件</div></div>
 
+  <div class="stat"><div class="n">4</div><div class="l">核查通过并归档</div></div>
 
+  <div class="stat"><div class="n" style="color:var(--red)">4</div><div class="l">遗留异常（缺件3/未登记2 类）</div></div>
 
+</div>
 
+<p><span class="chip c-green">一级形式核查 100% 通过</span>
 
+   <span class="chip c-amber">二级完备性 3 项异常</span>
 
+   <span class="chip c-amber">三级一致性 2 项异常</span></p>
 
+<p>台账 5 行中仅 <b>1 票（41000004 + 1000000004）双证齐全</b>，已归档为完整票；其余 3 行单边缺件（等待人工补录，AI 不代填）、1 行整票空挂。
 
+两份原始散件（<code>出口合同_49999999.pdf</code>、<code>提运单_HKKK888888.pdf</code>）不在台账，按"未登记件"挂起待人工判定。</p>
 
+
 
+<h2><span class="num">02</span>三级核查明细</h2>
 
+<h3>一级 · 形式核查（程序全检）</h3>
 
+<table>
 
+  <tr><th>检查项</th><th>标准</th><th>结果</th></tr>
 
+  <tr><td>文件可打开</td><td>PDF 解析无异常</td><td><span class="chip c-green">5/5 通过</span></td></tr>
 
+  <tr><td>页数完整</td><td>发票=1 页；提单=2 页（单据页+条款页）</td><td><span class="chip c-green">5/5 通过</span></td></tr>
 
+  <tr><td>命名规范</td><td><code>^(出口合同|提运单)-\d+\.pdf$</code></td><td><span class="chip c-green">5/5 通过</span>（2 份散件不计入）</td></tr>
 
+  <tr><td>文件内编号</td><td>首页含与文件名一致的编号角标</td><td><span class="chip c-green">5/5 通过</span></td></tr>
 
+</table>
 
+
 
+<h3>二级 · 完备性核查</h3>
 
+<table>
 
+  <tr><th>检查项</th><th>结果</th><th>明细</th></tr>
 
+  <tr><td>双向齐套（台账↔文件）</td><td><span class="chip c-amber">单边缺件 3 行</span></td><td>第2行缺提单号登记；第3行缺 Document number；第4行缺提单号登记</td></tr>
 
+  <tr><td>台账字段完整</td><td><span class="chip c-green">通过（口径已确认）</span></td><td>报关单号按 19 位口径校验，5/5 通过；表头"18位"为列名历史习惯（企业确认）</td></tr>
 
+  <tr><td>整票空挂</td><td><span class="chip c-red">1 行</span></td><td>第6行：无编号、无文件 → 挂起</td></tr>
 
+  <tr><td>未登记散件</td><td><span class="chip c-amber">2 份</span></td><td><code>49999999</code>（发票样张）、<code>HKKK888888</code>（货代提单 HGHB42455）台账均无记录</td></tr>
 
+</table>
 
+
 
+<h3>三级 · 一致性核查</h3>
 
+<table>
 
+  <tr><th>检查项</th><th>结果</th><th>明细</th></tr>
 
+  <tr><td>票内三方对齐</td><td><span class="chip c-green">4/4 通过</span></td><td>文件名 ↔ 首页角标 ↔ 台账编号 逐票一致，0 串票</td></tr>
 
+  <tr><td>票间双证映射</td><td><span class="chip c-amber">1/5 完整</span></td><td>仅第5行（41000004+1000000004）发票+提单双证齐</td></tr>
 
+  <tr><td>模板一致性</td><td><span class="chip c-green">通过</span></td><td>4 份成件去编号后与模板逐字一致；<code>INVOICE NO=41136337</code> 为模板假值，已排除出票号判定依据</td></tr>
 
+</table>
 
+
 
+<h2><span class="num">03</span>归档结果</h2>
 
+<p>按人工 SOP §5.1 归档至 <code>测试数据1/output_工作成果/归档区/</code>，<b>归档关键字 = 报关单号</b>（企业确认口径），每票附文件数字节快照（见《索引表_已核查.xlsx · 归档快照》sheet）：</p>
 
+<table>
 
+  <tr><th>报关单号（归档关键字）</th><th>归档路径</th><th>文件</th><th>状态</th></tr>
 
+  <tr><td><code>2211111111111110003</code></td><td><code>归档区/2024/2211111111111110003/</code></td><td>出口合同 + 提运单</td><td><span class="chip c-green">已归档 · 双证齐</span></td></tr>
 
+  <tr><td><code>2211111111111110000</code></td><td><code>归档区/2024/2211111111111110000/</code></td><td>出口合同</td><td><span class="chip c-amber">已归档 · 待补提单</span></td></tr>
 
+  <tr><td><code>2211111111111110001</code></td><td><code>归档区/2024/2211111111111110001/</code></td><td>提运单</td><td><span class="chip c-amber">已归档 · 待补发票</span></td></tr>
 
+  <tr><td><code>2211111111111110002</code></td><td><code>归档区/2024/2211111111111110002/</code></td><td>出口合同</td><td><span class="chip c-amber">已归档 · 待补提单</span></td></tr>
 
+  <tr><td><code>2211111111111110004</code>（第 6 行整票）</td><td>—</td><td>—</td><td><span class="chip c-red">挂起 · 无单证</span></td></tr>
 
+</table>
 
+<div class="note"><b>归档口径（企业已确认，2026-09-12）：</b>第 1 级目录 = 入账年度；一票一夹的目录名 = <b>报关单号</b>（19 位），不用发票号或提单号。</div>
 
+
 
+<h2><span class="num">04</span>交付物清单</h2>
 
+<table>
 
+  <tr><th>文件</th><th>内容</th></tr>
 
+  <tr><td><code>output_工作成果/归档区/2024/&lt;票号&gt;/</code></td><td>一票一文件夹，双证归堆（4 票）</td></tr>
 
+  <tr><td><code>output_工作成果/索引表_已核查.xlsx</code></td><td>3 个 sheet：索引_已核查（台账+状态+file_path+核查发现）/ 缺件跟踪表 / 归档快照</td></tr>
 
+  <tr><td><code>output_工作成果/异常单.md</code></td><td>5 类异常的完整记录与处置建议</td></tr>
 
+  <tr><td><code>output_工作成果/核查报告.html</code></td><td>本报告</td></tr>
 
+  <tr><td><code>AI技能SOP_报关财务文档管理.md</code></td><td>三阶段 AI 技能 SOP（人工四环节 → 输入/处理/输出 重排）</td></tr>
 
+</table>
 
+
 
+<h2><span class="num">05</span>确认与遗留事项</h2>
 
+<table>
 
+  <tr><th>事项</th><th>状态</th><th>结论</th></tr>
 
+  <tr><td>报关单号位数口径</td><td><span class="chip c-green">已确认</span></td><td>以 <b>19 位实际值</b>为准；表头"18位"仅为列名历史习惯。已固化进 AI 技能 SOP。</td></tr>
 
+  <tr><td>归档第 1 级目录口径</td><td><span class="chip c-green">已确认</span></td><td>按台账<b>入账年度</b>（本次已按此执行）。</td></tr>
 
+  <tr><td>第 2/3/4 行缺号补录</td><td><span class="chip c-amber">等待补录</span></td><td>企业确认人工补录，AI 不代填；补录后重跑管线自动闭环。</td></tr>
 
+  <tr><td>第 6 行整票空挂</td><td><span class="chip c-amber">待确认</span></td><td>废单则删行，否则等单证到达补录。</td></tr>
 
+  <tr><td>未登记散件归属</td><td><span class="chip c-amber">待确认</span></td><td><code>49999999</code> 与 <code>HKKK888888</code> 两份原件判定归属，或确认后移出。</td></tr>
 
+  <tr><td>发票号假值是否参与比对</td><td><span class="chip c-amber">待确认</span></td><td>模板 <code>INVOICE NO=41136337</code> 全库雷同，真实业务中是否参与三级一致性比对？</td></tr>
 
+</table>
 
+
 
+<footer>
 
+  <span>核查工作报告 · 报关财务文档管理 · AI 执行</span>
 
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+<li><a href="2026-09-12-报关文档首批核查/核查报告.html">报关文档首批核查报告（2026-09-12）</a><br>
 
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+<small>人工四环节 SOP → AI 三阶段重构；7 条固化规则</small></li>
 
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+<p><small>本仓只放脱敏后的可分享 HTML。全量成果与技能源码见私有仓库 skill-yolanda。发布方式：Gogs raw 直链。</small></p>
 
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