01总体结论
一级形式核查 100% 通过
二级完备性 3 项异常
三级一致性 2 项异常
台账 5 行中仅 1 票（41000004 + 1000000004）双证齐全，已归档为完整票；其余 3 行单边缺件（等待人工补录，AI 不代填）、1 行整票空挂。
两份原始散件（出口合同_49999999.pdf、提运单_HKKK888888.pdf）不在台账，按"未登记件"挂起待人工判定。
02三级核查明细
一级 · 形式核查（程序全检）
| 检查项 | 标准 | 结果 |
|---|
| 文件可打开 | PDF 解析无异常 | 5/5 通过 |
| 页数完整 | 发票=1 页；提单=2 页（单据页+条款页） | 5/5 通过 |
| 命名规范 | ^(出口合同|提运单)-\d+\.pdf$ | 5/5 通过（2 份散件不计入） |
| 文件内编号 | 首页含与文件名一致的编号角标 | 5/5 通过 |
二级 · 完备性核查
| 检查项 | 结果 | 明细 |
|---|
| 双向齐套（台账↔文件） | 单边缺件 3 行 | 第2行缺提单号登记；第3行缺 Document number；第4行缺提单号登记 |
| 台账字段完整 | 通过（口径已确认） | 报关单号按 19 位口径校验，5/5 通过；表头"18位"为列名历史习惯（企业确认） |
| 整票空挂 | 1 行 | 第6行：无编号、无文件 → 挂起 |
| 未登记散件 | 2 份 | 49999999（发票样张）、HKKK888888（货代提单 HGHB42455）台账均无记录 |
三级 · 一致性核查
| 检查项 | 结果 | 明细 |
|---|
| 票内三方对齐 | 4/4 通过 | 文件名 ↔ 首页角标 ↔ 台账编号 逐票一致，0 串票 |
| 票间双证映射 | 1/5 完整 | 仅第5行（41000004+1000000004）发票+提单双证齐 |
| 模板一致性 | 通过 | 4 份成件去编号后与模板逐字一致；INVOICE NO=41136337 为模板假值，已排除出票号判定依据 |
03归档结果
按人工 SOP §5.1 归档至 测试数据1/output_工作成果/归档区/，归档关键字 = 报关单号（企业确认口径），每票附文件数字节快照（见《索引表_已核查.xlsx · 归档快照》sheet）：
| 报关单号（归档关键字） | 归档路径 | 文件 | 状态 |
|---|
2211111111111110003 | 归档区/2024/2211111111111110003/ | 出口合同 + 提运单 | 已归档 · 双证齐 |
2211111111111110000 | 归档区/2024/2211111111111110000/ | 出口合同 | 已归档 · 待补提单 |
2211111111111110001 | 归档区/2024/2211111111111110001/ | 提运单 | 已归档 · 待补发票 |
2211111111111110002 | 归档区/2024/2211111111111110002/ | 出口合同 | 已归档 · 待补提单 |
2211111111111110004（第 6 行整票） | — | — | 挂起 · 无单证 |
归档口径（企业已确认，2026-09-12）：第 1 级目录 = 入账年度；一票一夹的目录名 = 报关单号（19 位），不用发票号或提单号。
04交付物清单
| 文件 | 内容 |
|---|
output_工作成果/归档区/2024/<票号>/ | 一票一文件夹，双证归堆（4 票） |
output_工作成果/索引表_已核查.xlsx | 3 个 sheet：索引_已核查（台账+状态+file_path+核查发现）/ 缺件跟踪表 / 归档快照 |
output_工作成果/异常单.md | 5 类异常的完整记录与处置建议 |
output_工作成果/核查报告.html | 本报告 |
AI技能SOP_报关财务文档管理.md | 三阶段 AI 技能 SOP（人工四环节 → 输入/处理/输出 重排） |
05确认与遗留事项
| 事项 | 状态 | 结论 |
|---|
| 报关单号位数口径 | 已确认 | 以 19 位实际值为准；表头"18位"仅为列名历史习惯。已固化进 AI 技能 SOP。 |
| 归档第 1 级目录口径 | 已确认 | 按台账入账年度（本次已按此执行）。 |
| 第 2/3/4 行缺号补录 | 等待补录 | 企业确认人工补录，AI 不代填；补录后重跑管线自动闭环。 |
| 第 6 行整票空挂 | 待确认 | 废单则删行，否则等单证到达补录。 |
| 未登记散件归属 | 待确认 | 49999999 与 HKKK888888 两份原件判定归属，或确认后移出。 |
| 发票号假值是否参与比对 | 待确认 | 模板 INVOICE NO=41136337 全库雷同，真实业务中是否参与三级一致性比对？ |