异常单 · 报关财务文档核查（练习批）
- 日期：2026-09-12
- 范围：
测试数据1/（台账 5 行，input 单证 5 份，原始散件 2 份）
- 依据：《AI 技能 SOP · 报关财务文档管理（三阶段版）》二级/三级核查标准
异常 1 · 台账口径：报关单号位数 【L2 · 已确认关闭】
- 现象：表头声明「18位报关单号」，C 列实际值均为 19 位（C3:C6 为公式自增
=LEFT(C2,LEN(C2)-4)&TEXT(RIGHT(C2,4)+1,"0000")）。
- 企业确认（2026-09-12）：以 19 位实际值为准，表头"18位"仅为列名历史习惯。
- 状态：✅ 关闭，不作为异常；已固化为 AI 技能 SOP 二级核查标准（位数=19）。
异常 2 · 台账编号缺失（3 行）【L2 · 待人工补录】
企业已确认（2026-09-12）：等待人工补录，AI 不代填；补录后重跑核查管线即可自动闭环。
| 台账行 |
缺失字段 |
已有单证 |
处置 |
| 第 2 行（…100000） |
货运提单号1 |
出口合同-41000001.pdf |
关务岗补录 B/L No |
| 第 3 行（…100001） |
Document number |
提运单-1000000002.pdf |
关务岗补录票号 |
| 第 4 行（…100002） |
货运提单号1 |
出口合同-41000003.pdf |
关务岗补录 B/L No |
异常 3 · 整票空挂（第 6 行）【L3 · 挂起】
- 现象：
2211111111111110004 行 Document number、提单号均为空，且 input/ 无任何对应文件。
- 处置建议：确认是否废单/测试行——是则从台账删除；否则等待单证到达后补录、重跑核查。
异常 4 · 未登记原始散件（2 份）【L2 · 文件有、台账无】
| 文件 |
内容识别 |
处置建议 |
出口合同_49999999.pdf |
模板发票，INVOICE NO=41136337（模板值），无有效票号角标 |
台账无 49999999 记录：人工判定归属票号后补登记，或确认样张后移出待处理区 |
提运单_HKKK888888.pdf |
货代提单，B/L No 栏 = HGHB42455（货代单号），非台账口径提单号 |
向货代确认正式 B/L 号，补登记后再归档 |
异常 5 · 票内双证不齐（结构性）【L3 · 缺件跟踪表已列】
- 第 2/3/4 行均为"单边票"：只有发票或只有提单。其中第 4 行（41000004 + 1000000004）双证齐、全库唯一完整票。
- 结论：4/5 行存在缺件，详见《缺件跟踪表》。
核查通过项
- 一级（形式）：5 份规范命名文件全部可打开、页数正确（发票 1 页 / 提单 2 页）、首页含与文件名一致的编号角标 —— 0 异常。
- 三级（一致性）：4 票文件名 ↔ 文件内角标 ↔ 台账编号三方对齐，0 冲突；发票与提单编号经台账映射无串票。
